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天津市教育委员会2017年部门预算编制说明

 
2017年2月24日


  

  一、部门机构人员基本情况

  天津市教育委员会内设31个职能处室;下辖67个预算单位,包括14所普通高等院校、11所中小学及幼儿园、4所特教学校、7所职业院校、2所广播电视学校、22个其他教育机构、7所高校附属医院。

  天津市教育委员会实有教职工51,559人,其中在职人员31,821人,离休人员387人,退休人员19,351人。享受财政补助的各类学生270,627人,其中博士1,747人,硕士23,906人,本科203,120人,高职19,826人,中专2,738人,中学生17,205人,小学生2,085人。

  二、部门预算草案编制情况

  2017年部门收入预算2,726,760.1万元,与2016年预算相比增加571,451.7万元。其中:本年收入2,381,558.9万元,与2016年预算相比增加484,096.5万元,本年收入包括财政拨款1,119,352.2万元、学费收入等事业收入1,181,293.4万元(含高校附属医院事业收入885,380.4万元)、上级补助收入3,657.8万元、附属单位上缴收入5,743.2万元、经营收入596.7万元、其他收入70,915.6万元;用事业基金弥补收支差额40,132万元;上年结转和结余305,069.2万元。

  2017年部门支出预算2,726,760.1万元,与2016年预算相比增加571,451.7万元。其中:“教育支出”科目1,653,920.2万元,包括“教育管理事务”科目4,546.7万元,主要用于市教委机关基本支出;“普通教育”科目1,517,657.7万元,主要用于市教委所属普通教育学校和事业单位基本支出,以及高等学校“双一流”建设、高校校舍维修加固、义务教育免费提供教科书、各类普通教育学校学生资助补助资金等项目支出;“职业教育”科目74,819.3万元,主要用于市教委所属职业学校基本支出,以及中职学校和高职学校提升办学能力建设、各类职业教育学校资助补助资金等项目支出;“广播电视教育”科目15,509.3万元,主要用于市教委所属广播电视学校基本支出,以及天津开放大学新址运行费补助等项目支出;“特殊教育”科目10,526.8万元,主要用于市教委所属特殊教育学校基本支出;“进修及培训”科目571.1万元,主要用于市教委所属党校基本支出,以及干部培训等项目支出;“教育费附加安排的支出”科目30,289.3万元,主要用于海河教育园区配套学校建设、直属中小学校舍修缮及设备购置、教育信息化建设等项目支出。“科学技术支出”科目7,759.8万元, 主要用于高校科研项目支出。“社会保障和就业支出”科目93,478.4万元,主要用于市教委机关和所属预算单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。“医疗卫生与计划生育支出”科目970,180.8万元,包括“公立医院”科目920,599.7万元,主要用于市教委所属高校附属医院基本支出和运营支出,以及医师规范化培训、二级以上公立医院社会保险补贴等项目支出;“公共卫生”科目609.1万元,主要用于医联体网络信息化建设、慢性病防治-肺癌筛查等项目支出;“中医药”科目1,599.9万元,主要用于中医康复服务能力规范化建设等项目支出;“行政事业单位医疗”科目47,372.1万元,主要用于市教委机关和所属预算单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。“农林水支出”科目1,319.1万元,主要用于农业科研项目支出;“其他支出”科目101.8万元,主要用于青少年体育活动项目支出。

  本部门2017年市教委机关和所属预算单位运行经费预算959,276.1万元,包括办公费12,025万元,印刷费3,625万元,咨询费1,149.2万元,手续费509.3万元,水费10,544.4万元,电费22,239.1万元,邮电费4,017.3万元,取暖费28,103.6万元,物业管理费38,644.8万元,差旅费6,940.2万元,因公出国(境)费用1,245.8万元,维修(护)费38,751.2万元,租赁费4,539.9万元,会议费1,045.4万元,培训费3,371万元,公务接待费515.1万元,专用材料费572,605.8万元,劳务费19,545.5万元,委托业务费22,547.9万元,工会经费4,464.7万元,福利费7,846.2万元,公务用车运行维护费965.5万元,其他交通费用6,343.3万元,其他商品和服务支出110,644.7万元,专用设备购置21,038.5万元,办公设备购置6,785.6万元,其他资本性支出5,487.6万元,信息网络及软件购置更新3,684.5万元,其他交通工具购置50万元。

  本部门2017年政府采购预算392,164.3万元,其中货物类212,726.5万元,服务类60,028.9万元,工程类119,408.9万元。

  三、其他需要说明的情况

  (一)高等学校“双一流”建设,是指根据《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)和《教育部、财政部、国家发展改革委关于印发<统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)>的通知》(教研〔2017〕2号),开展世界一流大学和一流学科建设。

  (二)义务教育免费提供教科书,是指我市向全市义务教育阶段学校在校学生免费提供义务教育国家课程和地方课程的教科书。

  (三)学生资助补助资金,包括学前教育资助金,普通高中国家助学金,中职学校免学费和助学金,高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。 
 


附件.xls