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天津市教育委员会2016年部门决算编制说明

 
2017年8月28日


  

  第一部分    天津市教育委员会概况

  一、部门主要职责

  天津市教育委员会的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和方针政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  (二)研究拟订教育发展战略、规划,拟订教育体制改革有关政策以及教育发展的重点、结构和速度,并组织实施。指导教育改革和发展的理论研究及试验工作。指导教育招生考试工作和高等教育自学考试工作。

  (三)统筹管理各类高等教育和高等职业教育,统筹管理和指导中等及中等以下各类教育,组织指导成人教育,统筹管理全市民办教育、中外合作办学工作。负责全市教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

  (四)管理和指导少数民族教育工作,组织、协调对少数民族和边远省区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划,指导推广普通话。

  (五)统筹管理本部门教育经费。参与拟订改革和完善教育投资体制的政策、措施,落实筹措教育经费的各项措施,监测教育经费筹措和使用情况。

  (六)主管全市的教师工作,指导教育系统人才队伍建设。

  (七)负责学籍管理工作。参与拟订普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展毕业生就业创业工作。

  (八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,全面实施素质教育。

  (九)组织学校承担国家和我市重大科技项目并协调实施。规划、指导高校科学研究、技术开发、科技成果转化和“产学研”结合等工作。

  (十)负责教育系统对外交流与合作工作,负责公派出国留学、国外来津留学和教育援外的管理工作,负责开展与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

  (十一)指导学校安全保卫和后勤管理工作。

  (十二)指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  根据市教委职责还下辖69个预算单位,包括根据决算编报要求,纳入市教委2016年部门决算编报范围有市教委部门本级(行政单位)和69个二级事业单位,14所普通高等院校、11所中小学及幼儿园、4所特教学校、7所职业院校、2所广播电视学校、24个其他教育机构、7所高校附属医院。

  三、机构人员情况

  天津市教育委员会内设34个职能处室,市教委机关及所属单位年末实有人员361,292人,其中:在职人员31,893人,离休人员377人,退休人员19,105人,各类学生309,917人。

  第二部分  天津市教育委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于天津市教育委员会2016年度部门决算收入情况说明

  天津市教育委员会2016年部门决算收入总计2,537,046.2万元,与2015年决算相比增加66,500万元,其中:财政拨款915,418.4万元,占36.1%;事业收入1,102,377.0万元,占43.5%;上级补助收入2,605.3万元,占0.1%;附属单位上缴收入2,430.6万元,占0.1%;事业单位经营收入1,545.1万元,占0.1%,其他收入110,916.9万元,占4.4%。

  二、关于天津市教育委员会2016年度部门决算支出情况说明

  天津市教育委员会2016年度部门决算支出总计2,537,046.2万元,与2015年决算相比增加66,500万元,其中:基本支出1,594,177.6万元,占62.8%;项目支出403,302.6万元,占15.9%;事业单位经营支出1,318.8万元,占0.1%。

  三、关于天津市教育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市教育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计870,713.3万元,比上年减少58297.5万元,具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出25.1万元,比上年增加9.1万元,其中:“知识产权事务”25.1万元,全部为“专利试点和产业化推进”,主要用于申请专利支出。

  2. 教育支出763,029.7万元,比上年减少73559.5万元,其中:

  “教育管理事务”4,827.6万元,包括“行政运行”4,748.5万元,“一般行政管理事务”79.1万元,主要用于机关人员和公用支出;

  “普通教育”674,712.8万元,包括“学前教育”1,207.1万元,“小学教育”11,215.9万元,“初中教育”19,997.5万元,“高中教育”34,767.5万元,“高等教育”587,349.3万元,“其他普通教育支出”20,175.5万元,主要用于所属普通教育机构基本支出以及义务教育免费教科书、直属学校维修改造、高等教育“十三五”投资规划、中央财政支持地方高校发展建设、高校债务化解、全国运动会高校体育场馆建设、高校维修与设备购置、家庭经济困难学生资助、高校科技成果转化、高校学生创业引导发展、高校教师教育改革创新引导发展等;

  “职业教育”41,143.4万元,包括“中专教育”11,378.0万元,“技校教育”3,613.7万元,“高等职业教育”26,151.7万元,主要用于所属职业院校基本支出以及职业院校建设、家庭经济困难学生资助等;

  “广播电视教育”8,334.6万元,全部为“广播电视学校”,主要用于广播电视教育学校基本支出、专业课程数字化建设及天津开放大学专业建设等;

  “特殊教育”7,640.5万元,包括“特殊学校教育”6,341.6万元,“工读学校教育”1,298.9万元,主要用于特殊教育学校基本支出、特殊教育学校“三通两平台”建设、特殊教育学校维修改造和设备购置等;

  “进修及培训”615.7万元,全部为“干部教育”,主要用于党校基本支出和党员干部教育培训支出;

  “教育费附加安排的支出”25,555.1万元,包括“城市中小学校舍建设”10,095.9万元,“其他教育费附加安排的支出”15459.2万元,主要用于滨海生态城配套学校建设、职业院校提升办学水平、职业技能大赛、基础教育“三通两平台”建设等支出;

  “其他教育支出”200万元,主要用于基础教育“三通两平台”建设支出。

  3. 科学技术支出8,337.8万元,比上年增加1246.8万元,其中:“基础研究”1048.6万元,“应用研究”3,921.2万元,“技术研究与开发”1,194.1万元,“科技条件与服务”739.1万元,“科技交流与合作”218.7万元,“科技重大项目”577.6万元,“其他科学技术支出”638.5万元,主要用于科研项目支出和“千人计划”引进人才等支出。

  4. 医疗卫生与计划生育支出98,228.8万元,比上年增加13694.5万元,其中:“公立医院”70,327.6万元, “公共卫生”230.6万元,“医疗保障”27,171.7万元,“中医药”280.9万元,“其他医疗卫生与计划生育支出”218.0万元,主要用于医疗机构支出、卫生人才培养、医疗保险补助、医科院校附属医院新院建设等支出。

  5. 农林水支出945.1万元,比上年增加216.8万元,其中“农业”945.1万元,包括“科技转化与推广服务”942.1万元,“农业组织化与产业化经营”3.0万元,主要用于农业科技成果转化与推广支出。

  6. 资源勘探信息等支出3.5万元,比上年减少8.5万元,其中“支持中小企业发展和管理支出”3.5万元,全部为“中小企业发展专项”,主要用于中小企业培训项目建设支出。

  7. 商业服务业等支出114.5万元,比上年增加114.5万元,其中“涉外发展服务支出”114.5万元,全部为“其他涉外发展服务支出”,主要用于设备购置支出。

  8. 其他支出28.8万元,比上年减少11.2万元,主要用于项目绩效评价支出。

  四、关于天津市教育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市教育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计548,448.6万元,其中人员经费380,653.8万元,公用经费167,794.8万元。天津市教委委员会2016年基本支出包括教委机关和所属事业单位人员经费支出和日常运转支出。具体情况如下:

  1. “工资福利支出”272,017.2万元,其中“基本工资”81,609.8万元、 “津贴补贴”21,200.8万元、“奖金”290.6万元、“社会保障缴费”27,638.4万元、“绩效工资”78,564.7万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”44,175.4万元、“职业年金缴费”17,374.0万元、“其他工资福利支出”1,163.5万元,“其他工资福利支出”主要用于病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资等。

  2.“商品服和服务支出”150,679.2万元,其中“办公费”3,903.1万元、“印刷费”2,203.9万元、“咨询费”520.1万元、“手续费”62.3万元、 “水费”8,427万元、 “电费”13,480.3万元、“邮电费”2,886.3万元、 “取暖费”21,584.3万元、 “物业管理费”19,244.2万元、“差旅费”3,427.1万元、“因公出国(境)费用”180.2万元、 “维修(护)费”18,455.7万元、“租赁费”3,959.0万元、“会议费”201.0万元、“培训费”1176.5万元、“公务接待费”93.2万元、“专用材料费”9,471.2万元、“劳务费”3,347.1万元、“委托业务费”9,419.8万元、“工会经费”2,501.2万元、“福利费”5,201.5万元、“公务用车运行维护费”416.8万元、“其他交通费用”3,242.8万元、“税金及附加费用”44.9万元、 “其他商品和服务支出”17,229.7万元,“其他商品和服务支出”主要用于其他日常公用支出,包括宣传费、行政赔偿和诉讼费、学校食堂用燃气(油)费、文献出版知识产权费、学生活动费、离休人员特需费等。

  3. “对个人和家庭补助支出”108,636.6万元,其中“离休费”4,896.7万元、 “退休费”28,863.4万元、“抚恤金”219.0万元、“生活补助”67.4万元、 “医疗费”8,137.9万元、“助学金”937.5万元、“住房公积金”50,404.5万元、“提租补贴”50.3万元、“购房补贴”253.0万元、 “采暖补贴”6,042.3万元、“物业服务补贴”8,243.4万元、“其他对个人和家庭补助支出”521.2万元,“其他对个人和家庭补助支出”主要用于教委机关和所属事业单位在在职人员和离退休人员特殊补助支出等。

  4. “债务利息支出”688.3万元,其中“国内债务付息”688.3万元,主要用于事业单位银行贷款利息支出。

  5. “其他资本性支出”16,427.3万元,其中“办公设备购置”2,728.8万元,主要用于购置办公家具和办公设备支出;“专用设备购置”9,343.1万元,主要用于购置教学科研等具有专门用途的各类专用设备支出;“信息网络及软件购置更新”325.9万元 ,主要用于信息网络支出,包括计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等;“其他交通工具购置”40.8万元,主要用于校园安防巡逻车购置支出;“其他资本性支出”3,988.7万元,主要用于著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出和图书购置,文物陈列品购置支出等。

  五、关于天津市教育委员会2016年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市教育委员会2016年度机关运行经费决算数714.9 万元。

  六、关于天津市教育委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市教育委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款含上年结转63.3万元,支出总计29.4万元,比上年减少8.8万元,具体情况如下:

  其他支出中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”29.4万元,全部为“用于体育事业的彩票公益金支出”,主要用于中小学体育比赛支出。

  七、关于天津市教育委员会2016年度政府采购情况

  2016年度本部门政府采购预算执行总额136,032.5万元,其中:政府采购货物预算执行84,772.0万元、政府采购工程预算执行21,680.9万元、政府采购服务预算执行29,579.6万元。

  八、关于天津市教育委员会2016年度预算绩效情况

  2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目65个,涉及预算金额150,882.1万元。

  九、关于天津市教育委员会2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津市教育委员会各单位共有车辆560辆(与“三公”经费中公务用车数量口径不同,此部分包括我委及所属单位所有车辆),其中,一般公务用车480辆、其他用车80辆,其他用车主要包括学校校园安全维护车辆、学校食堂车辆等。

  市教委所属各单位单位价值50万元(含)以上的通用设备926台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备396台(套)。 
 


附件:天津市教育2016年部门决算公开表.pdf