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天津市教育委员会2012年部门预算编制说明

2012年4月20日


    根据市委、市政府、教育部的工作部署和天津市教育事业发展“十二五”规划,为确保工作目标的顺利完成,在对市教委系统收支预算进行充分调研、客观分析的基础上,编制了“天津市教育委员会2012年部门预算”。现说明如下:
一、指导思想和依据
    指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《天津市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,围绕天津教育的发展目标和工作任务,在坚持稳健统筹的基础上,确保发展重点需要;依法筹集和分配教育经费;全面配置和整合教育资源,有效使用和分担教育成本;完善预算机制,推进财务管理改革,突出服务型和保障型的财务功能,为促进天津教育更快发展提供有效资金保证。
    主要依据:遵照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国教育法》等法律、法规,按照天津市财政各项政策规定及《关于下达2012年市级部门预算控制数的通知》要求,依据财政下达的预算拨款控制指标和其他各项收入的预期数及各项事业支出需求编制天津市教育委员会2012年度部门预算。
二、基本情况
    (一)天津市教育委员会内设30个职能处室,所属66个预算单位,包括:普通高等学校15所;普通中等专业学校4所;广播电视学校2所;技工学校1所;中小学校及幼儿园11所;特殊教育学校4所;其他教育机构21个;干部教育学校1个;医科院校附属医院7所。
    (二)2012年预算总人数303168人,包括在职人员30386人,离休人员569人,退休人员16520人,享受财政补助的各类学生255693人。
三、收入预算说明
    2012年预算总收入为1394835.7万元,比上年增加279143.3万元,增长25.02%。其中,财政预算拨款609078.8万元,事业收入预算742918.1万元,其他各项收入42838.8万元。
四、支出预算说明
    2012年支出总预算为1394835.7万元,比上年增加279143.3万元,增长25.02%。其中:
    (一)教育支出预算805667.7万元,其中:基本支出558056.1万元;项目支出247611.6万元,主要用于:提高高校生均经费标准,家庭经济困难学生资助政策体系,化解高校债务,学前教育资源建设,筹办大运会及大运会场馆建设,高校节约型校园建设,海河教育园区二期建设,高等教育“十二五”综合投资规划。
    (二)医疗卫生支出(附属医疗单位)支出预算589168万元,其中:基本支出569949.3万元;项目支出19218.7万元,主要用于所属医疗机构各项支出和机关事业单位医疗保险补助。

2012总表.xls2012财政拨款支出预算表.xls